酒店采购部业务操作制度
按使用要求和采购申请表,多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表;向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;在主管的管排下,按采购部主任确定的采构方案着手采购;按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续;将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。
关于酒店采购部业务操作制度怎么写的内容就到这了，希望可以帮助到大家，若还想了解更多相关资讯，可以多多关注范文网哦！
原创文章，作者：酱爆，如若转载，请注明出处：https://www.livip.net/181184.html
